目錄
第一部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況說明
一、部門基本情況
中國共產黨北京市委員會組織部是負責本市組織工作、幹部工作、公務員工作和人才工作的市委工作機構。2020年部門預算包括中國共產黨北京市委員會組織部本級1家行政單位及下屬的北京市黨的建設研究所1家參公管理事業單位。
中國共產黨北京市委員會組織部(含北京市人才工作局)行政編製228人，實際196人；事業編製97人，實際59人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算35963.38萬元，其中：財政撥款34526.91萬元，占總收入預算96.01%；繼續使用的財政性結轉資金1436.47萬元，占總收入預算3.99%。2020年支出預算35963.38萬元，其中：基本支出預算8874萬元，占總支出預算24.68%；項目支出預算27089.38萬元，占總支出預算75.32%。
三、主要支出情況
中國共產黨北京市委員會組織部2020年項目支出方向主要為黨委組織事務等方麵的履職經費。
四、部門"三公"經費財政撥款預算說明
(一)"三公"經費的單位範圍
本部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括中國共產黨北京市委員會組織部本級及北京市黨的建設研究所1個所屬參公單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況說明
2020年"三公"經費財政撥款預算120.85萬元，比2019年"三公"經費財政撥款預算減少1.9萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數115萬元，比2019年預算數116.9萬元減少1.9萬元，減少原因是嚴格落實中央和市委有關規定，按照從嚴從緊原則，進一步壓縮因公出國(境)費用預算；2020年因公出國(境)費用主要用於本部門赴國(境)外開展人才交流活動等方麵。
2、公務接待費。2020年預算數5.85萬元，同上年持平。2020年公務接待費主要用於接待外省市來京考察掛職幹部等重要公務接待活動。
3、公務用車購置和運行維護費。本部門2020年無公務用車購置和運行維護費。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2020年本部門政府采購預算總額4851.04萬元，其中：政府采購服務預算4851.04萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2020年本部門政府購買服務預算總額7771.82萬元，其中：財政撥款7771.82萬元。
(三)機關運行經費情況說明
2020年本部門1家行政單位以及1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算958.36萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2020年，本部門填報績效目標的預算項目30個，占全部預算項目48個的62.5%。填報績效目標的項目支出預算24286.96萬元，占本部門年初全部項目支出預算的94.68%。
(五)重點行政事業性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業性收費情況。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產占用情況說明
截至2019年底，本部門共有車輛1台，33.82萬元；單位無價值50萬元以上的通用設備，無價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預算報表