目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
根據北京市機構編製委員會《關於設立北京奧運城市發展促進中心有關問題的批複》(京編委〔2009〕16號)，為傳承奧運，促進發展，設立北京奧運城市發展促進中心。本部門是北京市政府直屬正局級事業單位，經費形式為財政部分補助，內設6個處室。
本部門2020年度納入部門決算編報範圍的單位包括本級1家單位。
北京奧運城市發展促進中心的主要職責：負責組織實施北京奧運城市發展促進項目，管理北京奧運會結餘資金，負責北京奧運會知識產權的使用與轉讓，組織開展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動，組織推動本市殘奧事業發展，承擔北京奧運城市發展促進會的具體工作。
(二)人員構成情況
本部門事業編製44人，實有人數37人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計3172.60萬元，比上年減少3922.11萬元，下降55.28%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計3,152.21萬元，比上年減少3936.41萬元，下降55.53%，其中：財政撥款收入3,151.26萬元，占收入合計的99.97%；其他收入0.95萬元，占收入合計的0.03%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計3,080.33萬元，比上年減少799.95萬元，下降20.62%，其中：基本支出941.26萬元，占支出合計的30.56%；項目支出2,139.07萬元，占支出合計的69.44%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計3,164.79萬元，比上年減少3923.06萬元，下降55.35%。主要原因：受疫情影響，世界體育大會等項目未實施。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出3080.33萬元，主要用於以下方麵(按大類)：教育支出0.11萬元，占本年財政撥款支出0.0036%；文化體育與傳媒支出3,080.13萬元，占本年財政撥款支出99.99%；社會保障和就業支出0.09萬元，占本年財政撥款支出0.0029%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2020年度決算0.11萬元，比2020年年初預算減少2.34萬元，下降95.51%。其中：
“進修及培訓”(款)2020年度決算0.11萬元，比2020年年初預算減少2.34萬元，下降95.51%。主要原因：2020年培訓減少。
2、“文化旅遊體育與傳媒支出”(類)2020年度決算3,080.13萬元，比2020年年初預算減少8146.65萬元，下降72.56%。其中：
“體育”(款)2020年度決算3,080.13萬元，比2020年年初預算減少8146.65萬元，下降72.56%。主要原因：受疫情影響，世界體育大會等項目未實施。
3、“社會保障和就業支出”(類)2020年度決算0.09萬元，比2020年初預算減少0.12萬元，下降57.14%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2020年度決算0.09萬元，比2020年初預算減少0.12萬元，下降57.14%。主要原因：活動減少，該項支出減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項經費。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出941.26萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數2.77萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算4.26萬元減少1.49萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，2020年年初預算數0萬元，本單位無此項經費。
2.公務接待費。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數0.8萬元減少0.8萬元。主要原因：本年度無此項支出。
3.公務用車購置及運行維護費。2020年決算數2.77萬元，比2020年年初預算數3.46萬元減少0.69萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數0萬元，2020年年初預算數0萬元，2020年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運行維護費2020年決算數2.77萬元，比2020年年初預算數3.46萬元減少0.69萬元，主要原因：嚴格控製“三公經費”的支出。2020年公務用車運行維護費中，公務用車加油1.8萬元，公務用車維修0.25萬元，公務用車保險0.48萬元，公務用車其他支出0.24萬元。2020年公務用車保有量2輛，車均運行維護費1.39萬元。
二、機關運行經費支出情況
我單位不在機關運行經費統計範圍之內。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額2,115.74萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出2,115.74萬元。授予中小企業合同金額2,003.74萬元，占政府采購支出總額的94.71%，其中：授予小微企業合同金額1.98萬元，占政府采購支出總額的0.09%。
四、國有資產占用情況
2020年車輛7台(在用2台)，160萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、政府購買服務支出說明
本單位不屬於政府購買服務購買主體。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運行經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法製定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
5.傳承奧運、促進發展：指弘揚奧運精神，擴展奧運成果，促進奧運遺產傳承事業可持續發展，服務北京中心工作。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京奧運城市發展促進中心對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，占部門項目總數的66.67%，涉及金額2007.96萬元。其中，部門評價項目1個，即國際冬季運動(北京)博覽會，涉及金額1998.16萬元，評價得分在90(含)-100分的1個。單位自評項目1個，即2020年世界體育大會主辦城市標識和形象景觀指導手冊設計項目，涉及金額9.8萬元，評價得分在90(含)-100分的1個。
二、國際冬季運動(北京)博覽會項目績效評價報告
(一)基本情況；
為深入貫徹習近平總書記“帶動三億人參與冰雪運動”的重要指示、落實國務院《關於加快發展體育產業促進體育消費的若幹意見》的精神，北京奧運城市發展促進會和國際數據集團擬按照《北京市人民政府關於加快發展體育產業促進體育消費的實施意見》的部署中國企業的新機遇，舉辦本次國際冬季運動(北京)博覽會(以下簡稱冬博會)。
冬博會由北京奧運城市發展促進會、國際數據集團共同主辦。承辦單位為北京奧運城市發展促進中心、愛奇會展有限公司。協辦單位為冬季奧運會項目單項體育總會聯合會，以及國際雪橇聯合會、國際雪車聯合會、國際滑雪聯合會、國際冰球聯合會、國際滑冰聯合會、國際冰壺聯合會、國際冬季兩項聯盟。首屆冬博會於2016年10月舉辦，為期四天，展覽麵積2.2萬平米，吸引了400餘家展商、2萬人次專業觀眾、10萬人次普通觀眾以及500餘家海內外媒體參加。
2020冬博會首次與中國國際服務貿易交易會合並，以服貿會專題展的形式舉辦，開啟了冬博會發展的新篇章。服貿會作為中國對外開放三大展會平台，是全球首個服務貿易領域綜合性展會。冬博會與服貿會合並實現了兩大世界級品牌展會資源的有效整合，為中國冰雪產業國際化發展提供了重要契機。
9月5日，2020年國際冬季運動(北京)博覽會在北京國家會議中心開幕。本屆冬博會延續了“冰雪力量”的主題，保持“國際化、產業化、大眾化”三大亮點，以“實現與國際冬季運動資源對接，拉動中國冰雪產業發展”為宗旨，通過對全球冰雪資源的充分整合以及國際間交流合作的持續加強，搭建起國際冰雪產業交流平台，打造全球冰雪產業第一展，助力2022年北京冬奧會。大會吸引了近20個冰雪強國參展，涵蓋海內外參展品牌約500個，國際品牌占比60%以上，近200位海內外政府領導、國際奧委會及國際體育組織官員、國內外冰雪企業高管、冰雪產業專家、相關產業領域業界精英出席論壇；5天會期吸引線上線下超過2500萬人次參與，600家媒體全程跟進，發布報道2500餘次，約30多家平台對大會進行了視頻直播報道，觀看量達960.78萬次。人民日報、新華社、中央廣播電視總台、中新社、北京日報等中央及權威媒體，圍繞2020冬博會推動冰雪經濟與服務貿易融合發展、助力冰雪運動複蘇，冬博會五年：服務冬奧籌備、點燃大眾冰雪運動激情等方麵對冬博會進行了全方位報道。
9月5日至9月6日，2020國際冬季運動(北京)博覽會開幕式暨主論壇在北京市國家會議中心順利召開。以2022冬奧會為契機，全球冰雪產業進入了飛速發展和擴張的軌道。在本屆冬博會上，全球體育產業界人士、冰雪產業巨頭聚焦冬奧冰雪、智慧體育等時下熱點發表觀點、交流經驗，共探疫情防治局勢下全球體育產業的多元發展機遇。多場平行論壇和推介活動也在9月6日至7日同步展開，國際奧委會、國際冬季單項組織、聯合國以及世界冰雪強國的眾多政府領導、產業專家、業界精英們，從科技冬奧、奧運城市發展、冰雪裝備產業、冰雪人才培養、冰雪教育、雪場運營管理、場館設施與營造、冰雪旅遊發展等領域展開思想的碰撞和交流。
本屆冬博會得到國際奧委會、冬季奧運項目國際單項體育聯合會、國際雪橇聯合會等七個國際冬季單項體育組織，北京冬奧組委、中國奧委會和中華全國體育總會等單位的大力支持。來自北京市和其他有關省市領導，以及國際奧委會、國際冬季單項體育組織的負責人，駐華大使，著名企業代表等約300人參加開幕式。
本項目財政批複預算總額1998.16萬元，實際支出金額1998.16萬元。資金管理按照財務製度規定執行，項目資金運行良好，極大地發揮了其價值與效益。
(二)績效評價工作開展情況；
1、績效評價目的、對象和範圍
為切實增強本部門支出責任和效率意識，提高財政資金使用效益，確定重點項目清單，選擇本部門履職的重大事業發展項目進行評價。此次評價項目為2020年冬季運動(北京)博覽會項目。
2、績效評價原則、評價指標體係、評價方法、評價標準等。
績效評價主要根據項目決策、執行、產出、效益等框架體係進行考量。其中，項目決策主要為項目立項指標，包含立項依據的充分性及規範性等方麵；項目績效目標設定，包含績效目標合理性及績效指標明確性等方麵。項目過程主要為項目資金投入，包含項目預算編製科學性、項目資金分配合理性等方麵；資金管理，包含資金到位率、預算執行率、資金使用合規性等方麵。組織實施，包含管理支出健全性、製度執行有效性等方麵。項目產出主要為產出數量、產出質量、產出實效、產出成本等方麵；項目效益主要為實施效益和滿意度等指標。
3、績效評價工作過程。
奧促中心在開展預算績效管理工作中，由法律財務部牽頭業務部門，對具體項目的決策、執行、產出及效益等方麵進行綜合評價，評價結果由中心副主任審核、中心主任審批，保證評審結果真實、準確、客觀，同時加強對自評結果的應用。
根據項目綜合實際，項目績效指標體係設置完整，項目已依照既定設置完成，項目成本控製在績效目標指標以內，各項產出數量達標。通過績效評價，強化了各部門的項目資金績效管理意識，提高了資金使用效益。
(三)綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)；
本項目綜合評價情況達標。其中，項目立項以貫徹習近平總書記“帶動三億人參與冰雪運動”的重要指示為原則，以引入世界冬季產業和服務鏈，拉動中國冬季運動產業發展為目標，符合相關政策、發展規劃以及本部門負責“組織開展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動”的部門職責。項目以展覽麵積、參照國家、參展品牌等為數量指標，以宣傳推廣冰雪產業、助力冬季運動、促進產業合作為質量指標，設立目標明確、合理。項目成本控製在預算金額範圍內。效益指標及滿意度指標均達到此前設立目標。
(四)績效評價指標分析；
項目績效目標全部完成。展覽麵積、觀眾人數、展商數量、媒體報道數量等均達到預定目標。項目成本嚴格按預算執行。項目實施進度按預定計劃逐步實現，最終展會成功舉辦，實現了促進實現“三億人上冰上雪”，及帶動冬季運動產業、冬季旅遊及服務產業發展的社會效益和經濟效益。客戶、合作夥伴、觀眾滿意度達到90%以上。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析；
組委會辦公室設在北京奧運城市發展促進中心，辦公室成員由主辦、協辦單位指定一名處級幹部擔任。主要負責籌備工作的日常聯絡、組織協調和具體落實。
項目全麵實施開始後，堅持每日召開運行工作會、協調會製度，工作簡報製度，開展每周進度監控，製定詳細的倒排期工作表，資金使用嚴格預算管理，嚴密資金使用審批程序、認真組織會計核算，確保了該項賽事的順利進行。
(六)有關建議。
1、明確部門職責分工，將項目執行、績效管理與預算編製相統一，確保預算執行與績效管理工作的全麵落實。
2、加強工作的計劃性與執行性，按照“目標導向、突出重點，權責對等、約束有力，結果運用、及時糾偏”的原則，不斷完善績效監控體係，定期督促各業務部門項目預算的啟動與執行，監控預算執行進度。
三、2020年世界體育大會主辦城市標識和形象景觀指導手冊設計項目支出績效自評表
詳見附件。