目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責、機構設置情況
北京市政府采購中心成立於2000年5月，現內設辦公室、人事部、信息部、項目管理部、采購部、協議采購管理一部、協議采購管理二部、實物調撥管理部、采購平台管理部、行政保衛部等10個部門。
按照北京市編辦《關於撤銷市財政局四分局成立北京市政府采購中心的函》(京編辦事〔1999〕82號)批複和北京市財政局《關於印發〈北京市市級協議供貨和定點服務政府采購管理暫行辦法〉的通知》(京財采購〔2010〕362號)規定，北京市政府采購中心的主要職能、職責是：組織招投標采購事宜；根據財政預算安排，辦理實物調撥等手續及相關政府采購的資金結算業務；建立政府采購信息數據庫；擬定協議采購實施方案；組織協議采購項目招標工作；公示協議采購項目中標供應商；與中標供應商簽訂框架協議；組織對中標供應商的培訓；建立協議采購綜合服務平台，維護相關數據，提供統計信息；對中標供應商進行日常監督，負責收集、匯總采購人對中標供應商的綜合評價信息以及違約反饋意見，協助市財政局做好對中標供應商的全麵考核工作。
(二)單位性質、人員情況
北京市政府采購中心為參照公務員法管理的全額撥款事業單位，部門行政編製0人，實際0人；事業編製72人，實際67人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)2人。
離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算3268.32萬元，其中：財政撥款3209.82萬元，統籌使用結餘資金安排預算0萬元，其他資金58.50萬元。2019年收入預算數比2018年減少25.48萬元，減少0.77%，主要原因：專項業務活動項目經費壓縮。
2019年支出預算3268.32萬元，其中：基本支出預算2223.48萬元，占總支出預算68.03%；項目支出預算1044.84萬元，占總支出預算的31.97%。2019年支出預算數比2018年減少25.48萬元，減少0.77%，主要原因：專項業務活動項目經費壓縮。
三、主要支出情況
2019項目支出預算1044.84萬元，主要用於政府采購項目招投標、市級協議供貨運行管理、全市公務車調撥等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市政府采購中心因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位僅為中心本級，無所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況說明
2019年“三公”經費財政撥款預算11.00萬元，比2018年“三公”經費財政撥款預算減少3.48萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數4.50萬元，與2018年預算數4.50萬元持平；2019年因公出國(境)費用主要用於政府采購業務學習等方麵。
2.公務接待費。2019年預算數2.07萬元，比2018年預算數2.18萬元減少0.11萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控製公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2019年公務接待費主要用於接待外省市同行來京進行業務考察和交流等方麵。
3.公務用車購置和運行維護費。2019年預算數4.43萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，與2018年預算數0萬元持平；公務用車運行維護費2019年預算數4.43萬元，其中：公務用車燃油0.95萬元，公務用車維修1.26萬元，公務用車保險1.26萬元，其他0.96萬元。公務用車運行維護費2019年比2018預算數7.80萬元減少3.37萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約的要求。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2019年北京市政府采購中心政府采購預算總額352.38萬元，其中：政府采購貨物預算58.00萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算294.38萬元。
(二)政府購買服務預算說明
本部門無此項支出。
(三)機關運行經費說明
2019年北京市政府采購中心本級1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算421.05萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預算項目3個，占全部預算項目9個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算250萬元，占全部項目支出預算的23.93%。
(五)重點行政事業性收費情況說明
本部門無此項支出。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門無此項支出。
(七)國有資產占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產總額1445.70萬元，其中：車輛10台，263.62萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2019年部門預算報表