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北京京城機電控股有限責任公司及所屬事業單位2018年預算情況說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構設置、職責

　　北京京城機電控股有限責任公司是經北京市人民政府授權的大型國有資產經營公司，是一級預算單位，其下屬二級預算單位5個。

　　1.北京京城機電控股有限責任公司本級

　　北京京城機電控股有限責任公司本級是全額撥款的事業單位。是二級預算單位，執行事業單位會計製度。主要負責轉製之前按“公務員管理”的離退休人員的工資。

　　2.北京市工貿技師學院

　　北京市工貿技師學院是經北京市機構編製委員會辦公室《關於撤銷北京市服務管理高級技工學校、北京市輕工高級技工學校和北京市機電高級技工學校，成立北京市工貿高級技工學校(掛北京市工貿技師學院牌子)的函》(京編辦函[2002]8號)批準成立的全額撥款事業單位，開辦資金人民幣2574萬元。

　　北京市工貿技師學院是中等職業教育類技工院校。主要職責是承擔機電類、餐飲服務類、服裝服飾設計定製類、藝術設計與製作類、計算機類、現代商務管理類、電子信息類等初、中、高級技工和技師、高級技師學製培養和相關培訓與技能鑒定工作。

　　北京市工貿技師學院下設3個分院、14個處室，分別為機電分院、輕工分院、服務管理分院、學院辦公室、人事處、財務處、總務保衛處、校產處、教務處、招生就業處、學生處、培訓處、職教研究所、黨委工作部、紀委監察處、工會和團委。

　　3.北京市機械工業管理局黨校

　　北京市機械工業管理局黨校是全額撥款事業單位，按照培訓工作流程，黨校設置黨政辦公室、教學研發部、教務管理部、校務管理部、培訓部和總務部。

　　北京市機械工業管理局黨校的主要職責：為機關提供幹部教育培訓、教育考試服務及提供中等、高等學曆教育與培訓服務。

　　4.北京市機電產品標準質量監測中心

　　北京市機電產品標準質量監測中心根據(1989)京編事字第72號文件的規定於1989年5月15日成立，為市屬全額撥款事業單位。下設北京市機械產品監督檢驗站、北京市機械工業標準化站、北京機械工業中心計量站三個職能部門。

　　提供產品質量監督檢驗與量值準確測試檢定保障服務。授權產品質量監督檢驗，仲裁檢驗與鑒定，產品質量許可證檢驗，產品質量委托檢驗，新產品樣機樣品委托定型試驗，工作計量器具強製檢定，計量標準器具(含專用)檢定測試與校準，檢驗計量人員技術培訓，計量認證及技術服務，標準文獻

　　5.北京市機械工業局技術開發研究所

　　北京市機械工業局技術開發研究所(原北京機械科技情報所)成立於1978年，屬於市財政撥款公益型科研事業單位。

　　主要從事於軟科學研究；科技信息的采集、加工、傳播；人員培訓；節能、節材、新工藝和新技術的應用推廣；計算機輔助工藝設計等項公益性的服務工作以及少量自主立項、研發醫療器械、機電、化工課題等。

　　現在主要從事情報信息服務；全國省市機電情報網站公共服務平台建設；全國《機電信息》匯編；出版發行中文核心期刊《現代製造工程》雜誌與情況網站建設；少量研製醫療器械及化工產品；特種作業的培訓、考核、授證和複審工作，東城區特種作業考試中心建設；本所在職和離退休人員的管理工作。

　　組織機構：綜合辦公室、財務科、物業安保科、雜誌社、作業考培中心、工會、監察辦公室等部門。

　　(二)人員構成情況

　　北京京城機電控股有限責任公司部門事業編製1105人，實際656人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)27人。

　　離退休人員997人，其中：離休16人，退休981人。

　　(三)本預算年度的主要工作任務

　　1.通過科學、合理投入，提升創新人才培養能力，改善教育基礎設施條件，提升教師隊伍綜合素質；不斷擴大職業教育有效供給，著力推動教育優質、均衡發展，促進教育多樣化特色發展，建設現代職業教育體係。

　　2.成立創業創新實驗室；建立裝備製造業數據庫;開展機電高端產業現狀和發展趨勢研究；努力產出高水平科研成果。

　　3.提供好產品質量監督檢驗與量值準確測試檢定保障服務。

　　4.加強部門內中高層幹部理論教育等培訓工作，為轉型升級提供“智庫”支持。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算34204.92萬元，比2017年32487.59萬元增加1717.33萬元，增長5.29%。其中：財政撥款31473.62萬元,比2017年28441.91萬元增加3031.71萬元；統籌使用結餘資金安排預算1002.06萬元,比2017年1462.85萬元減少460.79萬元；其他資金1729.24萬元,比2017年2582.82萬元減少853.58萬元，主要是繼續使用的財政性結轉資金比2017年減少856.58萬元。

　　2018年支出預算34204.92萬元，比2017年32487.59萬元增加1717.33萬元，增長5.29%。其中：基本支出預算26226.61萬元，占總支出預算76.67%，比2017年23320.27萬元增加2906.34萬元，增長12.46%，主要是所屬學院生均定額調整和人員正常晉級所致；項目支出預算7719.66萬元，比2017年8952.21萬元減少1232.55萬元，下降13.77%，主要原因為所屬北京工貿技師學院根據教育教學計劃安排項目。上繳上級支出120萬元，比2017年0萬元增加120元，主要為所屬北京市工貿技師學院下屬培訓學校利潤上繳。對附屬單位補助支出0萬元，與2017年持平。事業單位經營支出138.65萬元，比2017年215.1萬元減少76.45萬元，下降35.54%，主要原因是降低經營成本，節約經營支出。

　　三、主要支出情況

　　部門預算項目主要為所屬事業單位2018中國技能大賽項目、基礎設施改造類項目、實訓基地建設類項目、改善辦學條件類項目和設備購置類經費等。

　　四、部門"三公"經費財政撥款預算說明

　　(一)"三公經費"的單位範圍

　　北京京城機電控股有限責任公司部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市工貿技師學院、北京市機械工業管理局黨校、北京市機電產品標準質量監測中心、北京市機械工業局技術開發研究所4個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

　　(二)"三公經費"財政撥款情況說明

　　2018年"三公經費"財政撥款預算49.39萬元，比2017年"三公經費"財政撥款預算減少27.79萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2018年預算數0萬元，與2017年持平。

　　2.公務接待費。2018年預算數5.82萬元，比2017年預算數5.95萬元減少0.13萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控製公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2018年公務接待費主要用於產權登記年檢、財政預決算執行審計、國資委決算審計、內控建設、院所交流、值班等方麵。

　　3.公務用車購置和運行維護費。2018年預算數43.57萬元;其中，公務用車購置費2018年預算數17.7萬元，比2017預算數0萬元增加17.7萬元；公務用車運行維護費2018年預算數25.88萬元，其中：公務用車加油10.63萬元，公務用車維修6.93萬元，公務用車保險5.16萬元，其他3.16萬元，比2017預算數71.23萬元減少45.35萬元；主要原因：公務用車報廢更新。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預算說明

　　2018年北京京城機電控股有限責任公司部門政府采購預算總額4600.94萬元，其中：政府采購貨物預算3337.26萬元，政府采購工程預算520.76萬元，政府采購服務預算742.92萬元。

　　(二)政府購買服務預算說明

　　2018年部門政府購買服務預算總額0萬元。

　　(三)機關運行經費說明

　　我單位不在機關運行經費統計範圍之內。

　　(四)項目支出績效目標情況說明

　　2018年，填報績效目標的預算項目42個，占全部預算項目60個的70%。填報績效目標的項目支出預算6066.79萬元，占全部項目支出預算的78.59%。(詳見附件11)

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資產占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產總額52421.35萬元，其中：車輛28台，601.62萬元；單位價值50萬元以上的通用設備71台(套)、8553.68萬元，單位價值100萬元以上的專用設備7台(套)、1440.83萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

　　機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

北京京城機電控股有限責任公司所屬事業單位2018年財政預算信息