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北京水產有限責任公司2018年部門預算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　北京水產有限責任公司為市級國有企業，部門預算編製範圍僅包括北京水產有限責任公司本級。作為國有水產產業化的龍頭企業，一直承擔著保證首都水產品的供應及平抑價格的任務，同時為北京市的水產行業提供技術、人才及資金的支持，經過近幾年的產業結構調整，逐步形成了以水產品加工、物流配送、水產品批發市場、遠洋捕撈為主業的產業格局，不僅創造了較好的經濟效益，也最大程度的帶動了北京地區漁業的發展及農民工就業。

　　本部門計劃在2018年通過進一步完善水產加工設施，建設遠洋捕撈基地，加強水產業的產業化生產，以提升北京市水產加工產業的綜合實力，打造水產業的全產業鏈，同時滿足國家特殊活動食品服務保障工作及日常業務量不斷增長的需求，達到提高加工能力、保障食品安全的目的，為北京市水產產業的進一步發展做出貢獻。

　　二、2018年收入支出總體情況

　　2018年收入預算1925萬元，比2017年1414.1萬元增加510.9萬元，增長36.13%。其中：財政撥款1925萬元，比2017年的1414.1萬元增加510.9萬元，增長36.13%。2018年項目支出預算1925萬元，比2017年的1405.6萬元增加519.4萬元，增長36.95%，增加的主要原因是公司將在2018年繼續加大對遠洋捕撈船的設備更新以及遠洋基地的投入，同時升級部分水產品加工設備及水產品市場的消防設施，以完善產業鏈各個環節，為北京市提供優質、安全的水產品；統籌使用結餘資金安排預算0萬元，與2017年持平；其他資金0萬元，與2017年持平。2018年基本支出預算0萬元，占總支出預算0%，比2017年8.5萬元減少8.5萬元，下降100%，主要原因是：我單位上年的基本支出預算全部為對離退休人員個人及家庭的補助，現因養老金製度改革，已全部納入社會統籌。

　　三、主要支出情況

　　本部門2018年部門預算項目支出1925萬元，比2017年的1405.6萬元增加519.4萬元，增長36.95%，增加的主要原因是公司計劃在2018年進一步升級改造水產品加工、水產品市場設備設施，以及遠洋捕撈船的設備更新和建設遠洋基地，以擴大捕撈及加工能力，同時更好的保障食品的生產安全及質量安全。2018年部門預算項目共6個，其中1個為科技創新驅動發展投入，項目金額為40萬元，資金支出為其他科學技術支出，主要用於對鱘魚、鮭鱒魚魚糜製品係列化的研發、標準製定及市場推廣等工作；其餘5個項目均為農業投入項目，項目資金共計1885萬元，功能分類科目為農業結構調整補貼，資金主要用於遠洋捕撈船設備更新及捕撈基地建設、水產品市場綜合改造、水產加工廠冷庫消防節能升級改造、水產加工廠綜合加工設備升級改造等。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

　　本部門2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算，與2017年相同。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預算說明

　　本部門2018年無政府采購預算。

　　(二)政府購買服務預算說明

　　本部門2018年無政府購買服務預算。

　　(三)機關運行經費說明

　　我單位不在機關運行經費統計範圍之內。

　　(四)項目支出績效目標情況說明

　　本部門2018年填報績效目標的預算項目3個，占全部預算項目6個的50%。填報績效目標的項目支出預算970萬元，占全部項目支出預算的50.38%(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資產占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產總額241.00萬元，其中：車輛29台，64.37萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

　　機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

北京水產有限責任公司2018年財政預算信息