北京市國有文化資產監督管理辦公室2017年部門預算情況的說明
一、部門基本情況
根據《北京市人民政府辦公廳關於設立北京市國有文化資產監督管理辦公室的通知》(京政辦發[2012]31號)，設立北京市國有文化資產監督管理辦公室(簡稱市文資辦)，為市政府授權負責授權範圍內國有文化資產監管的市政府直屬機構。
市文資辦設15個內設機構和機關黨委、市紀委駐辦紀檢組。內設機構分別為綜合處、政策法規處、規劃發展處、監事會工作處(董事會工作處)、產權管理處(改革處)、財務預算處(統計處)、審計處、企事業領導人員管理處(考核評價處)、黨群工作處、產業促進處(市場開發處)、投融資處、項目協調處、科技創新處(文化融合發展處)、國際交流處、宣傳信息處。下屬3個全額撥款事業單位，分別為北京文化創意產業展示中心、北京市國有文化資產監督管理辦公室信息中心、北京市文藝院團服務中心。
市文資辦主要職責：
主要職能是由市政府授權，代表國家履行出資人職責，統籌規劃和實施文化改革發展，負責文化投資、資本運作、國有文化企事業單位資產管理及文化創意產業園區、重大文化項目、重點文化工程的規劃立項和組織實施，拓展首都文化消費市場。具體職能包括：實現國有文化資產保值增值，建立現代企業製度，績效考評和幹部考核，建立健全文化科技體係和文化投融資體係，管理文化創新發展專項資金，協調推動重大產業項目，擴大文化輸出，促進文化消費等。
(二)人員構成情況
北京市國有文化資產監督管理辦公室部門行政編製116人，實際108人；事業編製38人，實際35人；聘用人員10人。
離退休人員858人，其中：離休56人，退休802人。
(三)本預算年度的主要工作任務
2017年，市文資辦將堅定貫徹黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會精神和習近平總書記視察北京時的重要講話精神，緊緊圍繞首都“四個中心”功能要求，解放思想、改革創新，努力推進首都文化創意產業繁榮發展。重點做好以下工作：
(一)健全監管製度體係，履行好出資人職責。
研究出台《關於深化國有文化企業改革的意見》，製定清晰的路線圖和時間表。圍繞國有文化企業重大投資、融資及擔保事項審批管理、違規經營投資責任追究，製定配套製度和辦法，引導市屬國有文化企業持續不斷深化改革，努力構建權責清晰、約束有效的經營投資責任體係。加快向監管企業派出監事會，製定實施相關工作規範，切實發揮好協調、監督、製約作用，有效防範企業經營投資風險。加快產權登記、資產評估、財務審計等製度出台，開展監管企業負責人績效考核、財務審計。建設國有文化資產監管數據平台，加強信息采集、分析和應用。推進“歌華傳媒”、“京廣傳媒”重組，盤活存量，做大增量，切實提升其實力和競爭力。
(二)完善文創布局，加強文化產業體係和市場體係建設。
編製重點文創產業功能區中長期發展規劃，編纂《北京文化創意產業功能區發展報告(2016)》，設計文創產業功能區評價指數體係。加快推進環球影城主題公園、國家文化產業創新實驗區、文化矽穀等一批重大項目落地進程。管好用好文化改革發展專項資金，開展2017年項目征集評審，確保資金使用更加規範高效。籌劃辦好第五屆惠民文化消費季，促進產業提質與消費升級協同並進。創新文惠卡、文化消費電子券反哺機製，激發文化消費意願。
(三)聚焦市場資源配置，夯實投融資和產權交易平台。
加快推進國家文化金融合作試驗區創建工作，力爭取得階段性成效。健全首都文化投融資服務體係，推動“投保貸孵融易”等多種投融資工具協同運作，探索構建補、貸、投聯動機製。完善北京文化產權交易中心“7+2”業務模式，促進國有文化產權規範流轉與增值交易。
(四)完善文化經濟政策，助力文創企業提質增效。
完善北京市文化經濟政策平台功能，實現“線下+線下”服務一體化，提高政策知曉度和使用效率。探索構建文化創意和設計服務與相關產業融合發展統計監測體係，推進文化科技企業認定工作，激發文化企業創新能力。完善文創雙高人才服務中心組織架構，優化人才培養與人事服務流程。舉辦係列文創培訓活動，提升從業人員素質能力。
(五)拓展文化貿易交流渠道，加快“走出去”步伐。
鞏固和拓展對外聯係渠道，深入開展對外文化貿易交流活動。落實“一帶一路”倡議，以企業為主體，以活動為載體，以歐洲、中東為重點，加強對外文化產品輸出和服務。辦好京台文創展、京港創意設計研討會、深圳文博會等活動，提升2017北京地壇文化廟會·台北之旅影響力。建好“北京市文創產業對外交流資料庫(二期)”，搭建線上文化貿易平台。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算22697.02413萬元，比2016年14898.766931萬元增加7798.2572萬元，增長52.3%，主要原因為2017年我辦增加一家事業單位北京市文藝院團服務中心。其中：財政撥款20986.154026萬元，比2016年12427.022165萬元增加8559.13186萬元，主要原因為2017年我辦增加一家事業單位北京市文藝院團服務中心以及部分項目2016年年初未批複，基數較低；統籌使用結餘資金安排預算1710.870104萬元，比2016年2471.744766萬元減少760.874662萬元，主要原因為2016年下半年加大了結餘資金消化力度。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算3830.024462萬元，比2016年2912.291002萬元增加917.73346萬元，增長31.5%，主要原因為北京市文藝院團服務中心由市文化局劃轉至我辦，我辦增加一個所屬事業單位。
(二)項目支出預算18866.999668萬元，比2016年11986.475929萬元增加6880.523739萬元，增長57.4%，主要原因為2017年我辦增加一家事業單位北京市文藝院團服務中心以及部分項目2016年年初未批複，基數較低。部門預算項目主要為辦公用房租賃、北京惠民文化消費季、文化惠民電子消費券、京台文化創意產業展、北京市文化經濟政策平台、監管企業2017年度績效審計、新媒體展示推廣平台線上維護等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市國有文化資產監督管理辦公室部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括本級及3個所屬事業單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況說明
2017年“三公經費”財政撥款預算85.496736萬元，比2016年“三公經費”財政撥款預算90.773509萬元減少5.276773萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數60萬元，和2016年預算數60萬元持平；2017年因公出國(境)費用主要用於京港洽談會、京台文創展以及首都文創產業海外推介洽談等。
2、公務接待費。2017年預算數2.296736萬元，比2016年預算數1.773509萬元，增加0.523227萬元，主要原因：增加一家所屬事業單位。
3、公務用車購置和運行維護費。2017年公務用車運行維護費預算數23.2萬元，其中：公務用車加油12.296萬元，公務用車維修3.944萬元，公務用車保險3.944萬元，其他3.016萬元。比2016預算數29萬元減少5.8萬元，主要原因按照車改辦批複減少我辦公務用車4輛。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2017年北京市國有文化資產監督管理辦公室部門政府采購預算總額3858.7488萬元，其中：政府采購貨物預算31.25萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算3827.4988萬元。
(二)機關運行經費說明
2017年北京市國有文化資產監督管理辦公室1家行政單位以及北京文化創意產業展示中心等3家全額撥款事業單位的機關運行經費財政撥款預算668.76萬元。
(三)項目支出績效目標情況說明
2017年，填報績效目標的預算項目30個，占全部預算項目100個的30%。填報績效目標的項目支出預算6219.23246萬元，占全部項目支出預算的35.94%。詳見項目支出績效目標表。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況說明
按照《北京市財政局關於市屬國有文化企業免繳國有資本收益的函》(京財資產〔2016〕802號)，北京市國有文化資產監督管理辦公室2016至2020年期間免繳國有資本經營預算。