北京水產有限責任公司2017年部門預算情況說明
一、部門基本情況
北京水產有限責任公司為市級國有企業，部門預算編製範圍僅包括北京水產有限責任公司本級。我公司作為國有水產行業的龍頭企業，一直承擔著保證首都水產品的供應及平抑價格的任務，同時為北京市的水產行業提供技術、人才及資金的支持，近幾年，我公司進一步調整了產業結構，形成了以水產品加工、物流配送、水產品批發市場、遠洋捕撈為主業的產業格局，不僅創造了較好的經濟效益，也最大程度的帶動了北京地區漁業的發展及農民工就業。我單位由原北京市水產局改製而成，無行政編製、事業編製人員，目前僅有4名離退休人員享受財政補助，其中：離休1人，退休3人。
作為水產產業化的龍頭企業，在財政的大力支持下，公司計劃在2017年通過進一步完善水產加工設施，建設遠洋捕撈基地，加強水產業的產業化生產，以提升北京市水產加工產業的綜合實力，並滿足國家特殊活動食品服務保障工作及日常業務量不斷增長的需求，達到提高加工能力、保障食品安全的目的，為北京市水產產業的進一步發展做出貢獻。
二、2017年預算收支情況
本部門2017年收入預算1414.10萬元，比2016年1108.10萬元增加306萬元，增長27.61%，其中：財政撥款1414.10萬元比2016年1108.10萬元增加306萬元，增長27.61%。統籌使用結餘資金安排預算0萬元，與2016年持平；其他資金0萬元與2016年持平。2017年基本支出預算8.50萬元，占總支出預算的6%，與2016年持平。2017年項目支出預算1405.60萬元，比2016年1099.60萬元增加306萬元，增長27.83%，增加的主要原因是公司計劃在2017年加大對水產加工設備的升級改造，對遠洋捕撈船的設備更新升級以及建設遠洋基地，以擴大捕撈及加工能力，同時更好的保障食品的生產安全及質量安全。
三、2017年項目支出主要情況
本部門2017年部門預算中項目共5個，其中1個為科技創新驅動發展投入，項目金額為40萬元，資金支出為其他科學技術支出，主要用於對鱘魚、鮭鱒魚魚糜製品係列化的研發、標準製定及市場推廣等工作；其餘4個項目均為農業投入項目，項目資金共計1365.60萬元，功能分類科目為農業結構調整補貼，資金主要用於遠洋捕撈船設備更新、水產加工設備的購置、加工車間的升級改造等。
四、“三公”經費預算情況
本部門2017年無財政撥款安排的“三公經費”預算，與2016年相同。
五、重點事項說明
(一)本部門2017年無政府采購預算。
(二)本部門不在機關運行經費統計範圍之內。
(三)2017年項目支出績效目標情況說明。
本部門2017年填報績效目標的預算項目2個，占全部預算項目5個的40%，填報績效目標的項目支出預算540.28萬元，占全部項目支出預算1405.60萬元的38.44%。(詳見項目支出績效目標申報表)。
(四)本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。